送心意

岳老师

职称注册会计师、注册税务师

2018-11-06 16:35

请问还打算支付吗?

不忘初心,方得始终 追问

2018-11-06 16:37

这个金额是因为计提的比较大才导致的,不是因为没有支付的原因

不忘初心,方得始终 追问

2018-11-06 16:41

就是可能每个月计提的数比较大了才导致余额比较大了,现在的话如果需要把余额调少的话怎么做账?

岳老师 解答

2018-11-07 11:20

如果不存在未支付,则可冲回。
借:应付职工薪酬
贷:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整
贷:利润分配——未分配利润

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相关问题讨论
您好 年末了贷方有余额需要调整
2019-11-12 15:06:48
你好同学,检查原因,然后调整
2024-01-14 23:35:25
你好,当时忘记支付的,如果现在支付了 借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目
2020-06-06 15:33:07
您好,建议做调整分录,借:其他应收款-个人姓名,贷:应付职工薪酬。
2020-01-17 20:55:27
你好 通过营业外收支来调整就可以了。
2020-04-24 10:49:39
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