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小婵老师

职称： ,中级会计师

2018-11-01 18:26

您好，可以在本月做扣除

七夜6777 追问

2018-11-01 18:31

我们是小规模，是季报，账务上我已经冲应交税费了，实际三季度还是按正常交的增值税，所以可以在四季度交税时冲减应交税费吧，对了我想问一下，现在金税盘的费用还要到税务认证吗？还是直接在填报时扣除就行

小婵老师 解答

2018-11-01 18:32

您好，现在不需认证了  直接申报抵扣就可以了

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您好，可以在本月做扣除
2018-11-01 18:26:45
你好，可以直接计入应交税金-增值税的，也可以计入管理费用-办公费过渡一下。
2019-06-04 16:15:27
你好，不对，应该是 借：管理费用 贷：现金，然后 借：应交税费-应交增值税-减免税额 贷：其他业务输入
2018-04-06 22:39:30
你好，通过银行转账的方式缴纳就是了
2019-05-09 17:07:56
您好 请问您支付服务费的时候没有同时收到发票么
2019-07-09 20:52:34
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