目前我有进项税，销项税只有视同销售的礼品在贷方（销项税哪个明细合适呢），这个怎么结转

风帆 追问

2018-11-01 10:49

老师 我现在有进项，只有一个销项是在贷方有点蒙（进项大于销项）  不处理 是吧

小君老师 解答

2018-11-01 10:51

你好！这个销项不需要结转的。当你的销项大于进项就必须要交纳增值税。当你的进项大于销项就属于留底，不需要交纳增值税。

风帆 追问

2018-11-01 10:53

好的，谢谢老师

小君老师 解答

2018-11-01 10:54

你好！不用客气，很高兴为你服务。