银行的扣款费用我先做了凭证，之后才去银行打印出来的，打印日期晚于凭证日期没有关系吧？

阿妹 追问

2018-11-01 09:37

费用报销通过钉钉审批通过了，但是还没转账给报销人员，凭证能做吗？ 
报销费用审批通过的必须当月要结给报销人员吗？

小婵老师 解答

2018-11-01 09:38

您好，如果已经审批完成尚未报销支付可以暂是挂其他应付，待员工实际报销时冲销其他应付就好了

阿妹 追问

2018-11-01 09:43

我可以直接不做凭证吗？还是直接结给他？

小婵老师 解答

2018-11-01 09:45

你现在有收到员工报销的票据吗？你如果当月已经收到票据且给员工报销那么就借：管理费用/销售费用  贷：现金或银行，如果只是收到票据但是尚未支付给员工  就是：借：管理费用/销售费用  贷：其他应付款，贷下月支付时候就是借：其他应付款 贷：现金或银行

阿妹 追问

2018-11-01 18:02

老师，筹建期的开办费做凭证时需要设置费用明细吗？

小婵老师 解答

2018-11-01 18:03

明细科目你可以按照自己的需求来设置或者不设置都可以

阿妹 追问

2018-11-01 18:22

凭证日期必须要在发票日期的后面或者当日是吧？不能比发票早对吧？因为现在有一张发票做了凭证发现发票有问题，现在退回重开了，重开的日期肯定要比之前凭证日期晚

小婵老师 解答

2018-11-01 18:25

一般情况下是凭证日期肯定是比发票日期延后，你这个情况是跨月吗还是当月就处理了

小婵老师 解答

2018-11-01 18:25

一般情况下是凭证日期肯定是比发票日期延后，你这个情况是跨月吗还是当月就处理了

阿妹 追问

2018-11-01 18:57

废票是这个月和另外两张票一起做的凭证，不是月底了嘛，老板要报表出来，可是重开的发票还没到，我就是想这张票估计日期是下个月的了，所以才有此一问

小婵老师 解答

2018-11-01 18:58

那你本月也要按照收到这个错误的发票入账啊，下月收到负数票跟正确的发票要在做正确的处理

阿妹 追问

2018-11-01 20:01

这张票是挂的老板其他应付款，现在从凭证里拿出来了等正确的票到了做到下个月也可以对吧？老板知道的

小婵老师 解答

2018-11-01 20:14

那这样处理也是可以的