老师好ktv酒水寄存怎么做账？我们现在基本用寄存的酒水在卖，所以账上库存都是负数？然后寄存的过期回收也没统计，库存乱七八糟的

小妮子 追问

2018-10-31 20:56

寄存人家还会领取，做营业外收入不妥吧？是有部分寄存单的会过期，那么才是是营业外收入吧

江老师 解答

2018-10-31 20:57

不领取的才计入营业外收入。以于别人会领取的东西，产权不属于你们的。

小妮子 追问

2018-10-31 20:58

那寄存的怎么做

江老师 解答

2018-10-31 21:00

寄存在不用进行账务处理，只用在前台登记处理。

小妮子 追问

2018-10-31 21:01

可是盘点怎么看出到底盘赢盘亏了，没有做寄存，领取的也不用吗

江老师 解答

2018-10-31 21:02

领取时也是前台直接处理。但会有相关的前台登记

小妮子 追问

2018-10-31 21:03

那我账面上的库存一直跟实际的库存对不上怎么办？就是因为存在寄存与领取的现象

江老师 解答

2018-10-31 21:04

这个库存你只算你们自己的货就行了。

小妮子 追问

2018-10-31 21:10

我们的货495瓶.寄存单体现寄存了1770瓶，账上库存-1335瓶，您说是盘赢了还是盘亏了

江老师 解答

2018-10-31 21:12

这个是盘盈了。如果按实物计算，货是：495-1770=-1275瓶，但现在账上库存是-1335瓶，因此盘盈60瓶
就是五箱货，一打12瓶

小妮子 追问

2018-10-31 21:40

感谢老师

江老师 解答

2018-10-31 21:41

有不明白的问题再咨询