如果我应收应付账上有些几元几毫的余额，要平账了，有那些调账的办法，说一下分录的处理，谢谢

凝火虫 追问

2018-10-31 16:46

如果收不回的，是借：营业外支出，贷：应收账款

肖老师 解答

2018-10-31 16:51

是的。

凝火虫 追问

2018-10-31 16:53

如果是用费用单，或其他应收应付处理，又如何分录？

凝火虫 追问

2018-10-31 16:55

如无需支付的，是借：应付账款，贷：营业外收入？

肖老师 解答

2018-10-31 17:04

其他应收应付可以用同样的方法。

凝火虫 追问

2018-10-31 17:06

那营业外支出/收入，还要加个二级科目区分吗

凝火虫 追问

2018-10-31 17:06

那营业外支出/收入，还要加个二级科目区分吗

凝火虫 追问

2018-10-31 17:08

如果我是想业务账对得上总账，是在往来单据做了，总账再将业务单据生成凭证吗

肖老师 解答

2018-10-31 17:40

二级科目影响不大，可以根据你的需要设置，可以通过单据来做，单据生成凭证。