表一是根据做完账后自作的表格，所得税是0。表二是根据表一进行仿真纳税系统申报，可是表二的所得税是怎么来的，为什么要填呢？不明白

小婵老师 解答

2018-10-30 15:41

您好，您第一个表是财务系统的报表，需要你计提了所得税费用结转之后报表才会体现，第二个表属于你税局系统的仿真表，税局系统会自动依据你的利润总额计算你应该缴纳的所得税费用。

L-I-N-G 追问

2018-10-30 15:58

那我在实际工作中表一只有计提才提现是吗？还有第二个是我们自己计算出来的是吧

小婵老师 解答

2018-10-30 16:04

是的，实际工作中你季度预缴增税是要自己按照你期末的利润总额计算然后计提所得税费费用之后你的报表才会体现，但是税务的申报表你只要输入利润数他就会直接自动计算

L-I-N-G 追问

2018-10-30 16:16

好的，谢谢老师

小婵老师 解答

2018-10-30 16:18

不客气，祝您工作顺利！