送心意

小杨老师

职称,中级会计师

2018-10-30 11:11

员工社保费用计入的科目和该员工工资计入的科目是一样的,管理人员的工资计入管理费用,他们的社保费用也计入管理费用,如果主治医生工资计入了医疗支出科目,那么他们的社保也计入医疗支出科目

忘却 追问

2018-10-30 11:15

那我上个季度的都进管理费用,怎么办报表都报送了,后来我才觉得管理费用太多了,现在该怎么办呢

小杨老师 解答

2018-10-30 11:17

这个月调整过来,把上月的那张凭证红冲,再做正确的分录就好了

忘却 追问

2018-10-30 11:20

管理费用有20多万税务会查吗

小杨老师 解答

2018-10-30 11:21

你们是正常业务,稽查也没有关系的,你们只是把账务处理错了,改过来了就好了

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