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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-10-28 21:02

你好，可以在第四季度抵扣，也可以申请退税
忘记计提了就补计提
借；所得税费用   贷；应交税费——企业所得税

叶林 追问

2018-10-28 21:04

第四季度抵扣账务处理怎么做分录？

邹老师 解答

2018-10-28 21:06

你好
第四季度如果有企业所得税需要缴纳，只需要做计提分录就是了
借；所得税费用 贷；应交税费——企业所得税

叶林 追问

2018-10-28 21:06

好的

叶林 追问

2018-10-28 21:07

现在第三季度发现交多了，需要做更正申报吗？税务上如何处理？

邹老师 解答

2018-10-28 21:07

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好，可以在第四季度抵扣，也可以申请退税 忘记计提了就补计提 借；所得税费用 贷；应交税费——企业所得税
2018-10-28 21:02:49
这个月补交，如果现在利润还是正数 满意请给五星好评，祝你生活愉快
2019-01-08 14:12:33
你好，你需要把你少填写的金额在第四季度补填写申报才是的
2018-01-22 08:43:29
可以把账补到10月份， 第四季度的要清吗什么意思 借所得税费用贷应交税费-所得税，借所得税费用贷银存
2019-01-08 11:08:47
第四季度的时候，你根据你的年累计计收入成本利润填写就可以。
2021-01-11 16:29:05
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