送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-10-28 17:52

你好,你可以在10月份里勾选,然后借应交税费-应交税费-进项税额    借管理费用--通行费(红字)

李志红 追问

2018-10-28 18:08

老师,我不想抵扣这部分税。该怎么做账?

徐阿富老师 解答

2018-10-28 18:11

你好,不想抵扣,你勾选了,做进项转出,勾选时  借应交税费-应交税费-进项税额 借管理费用--通行费(红字)   进项税额转出:做这笔的借管理费用--通行费       贷应交税费-应交税费-进项税额 转出

李志红 追问

2018-10-28 19:19

老师,能不能直接做借:应交税费~应交增值税~进项税额 贷:应交税费~应交增值税~进项税额转出

李志红 追问

2018-10-28 19:48

老师,做这两步分录,后面要附什么附件吗?

徐阿富老师 解答

2018-10-28 20:18

你好,进项税额转出一般只要摘要写明就好,你上面写的分录虽然结果一样,但其实是2笔业务,

李志红 追问

2018-10-28 22:32

老师,上面的两笔分录要做在一张凭证里面,对吗?

徐阿富老师 解答

2018-10-28 22:37

你好,结果是一样的,但是不规范的,其实是2笔业务。

李志红 追问

2018-10-30 19:05

老师,我需要把之前月份做了的凭证进行更正,重新做一笔样的分录,然后同一张凭证下面接着做您教我的这两个分录吗?

徐阿富老师 解答

2018-10-30 19:12

你好,之前最做的不用重新做了啊,只要把税额合计的金额按照借应交税费――应交增值税――进项税额  借管理费用(红字)这样就好了

李志红 追问

2018-10-30 19:26

老师,那就把借进项税额做一张凭证,另外把进项税额转出做一凭证,对吗,老师?老师这笔分录的摘要怎么写呢?

徐阿富老师 解答

2018-10-30 19:43

你好,摘要写高速路费进项转账

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你好,你可以在10月份里勾选,然后借应交税费-应交税费-进项税额 借管理费用--通行费(红字)
2018-10-28 17:52:31
嗯嗯,可以的,没问题的
2023-04-08 16:28:10
您好,没收到发票,不需要处理的呢,或者可以选择不抵扣进项税
2022-01-27 11:07:45
也需要在电子平台上勾选 是的,没有看到文件说这个变化了,
2019-11-30 09:30:10
这个不需要勾选认证的,直接根据税额抵扣
2022-03-12 09:42:13
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