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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2018-10-27 15:17

你销项5万大于1万进项，这是要交增值税的

好好 追问

2018-10-27 15:19

写错了，是进项6

辜老师 解答

2018-10-27 15:20

进项税大于销项税期末可以不用结转，进项—销项税的余额就是留底税额

好好 追问

2018-10-27 15:44

分录是留在应交税费～应交增值税-转出未交增值税借方吗？

辜老师 解答

2018-10-27 15:57

可以不用结转到转出里面，直接留在进项税和销项税里面，下一次销项税大于进项税的时候，在一起结转

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相关问题讨论
你销项5万大于1万进项，这是要交增值税的
2018-10-27 15:17:09
您好，进项多不用缴纳增值税，不用写分录就可以
2020-06-19 11:19:54
不用做分录处理，到下月再抵扣就是了
2018-06-18 15:39:32
你好，进项大于销项不用单独做会计分录
2019-10-09 16:20:15
没有认证做，借应交税费-待认证进项税额就可以，认证做借进项税额 贷待认证进项税额
2019-10-30 12:02:55
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