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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2018-10-26 14:59

你是2018年8月成立，资产负债表的年初余额是2017年12月31日的余额，期初余额不用填列，利润表中吧发生的管理费用填进去，但是资产负债表的未分配利润的期末数要跟利润表中的净利润保持一致

Time with you 追问

2018-10-26 15:05

资产负债表的未分配利润的期末数跟利润表中的本年累计金额栏的净利润保一致还是本期金额一样？

辜老师 解答

2018-10-26 15:06

未分配利润的期末数等于未分配利润的年初数+利润表的累计净利润，你现在未分配利润的年初数是0 ，所以跟利润表的累计净利润是一致的

Time with you 追问

2018-10-26 15:20

是这样吗？老师

辜老师 解答

2018-10-26 15:21

是的，是这样填列的

Time with you 追问

2018-10-26 15:31

谢谢老师耐心的回答

辜老师 解答

2018-10-26 15:37

还有一个问题，你这发生的费用，应该还有对应的现金支付或者其他人垫付，还有一个科目的，要不然资产负债表不平的

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你是2018年8月成立，资产负债表的年初余额是2017年12月31日的余额，期初余额不用填列，利润表中吧发生的管理费用填进去，但是资产负债表的未分配利润的期末数要跟利润表中的净利润保持一致
2018-10-26 14:59:00
您好，手工账里所有科目需要本月合计、本年累计，但是为简单核算，可参考如下操作： （1）现金、银行存款日记账平时只需结计本月发生额合计数，12月末既需结计本月发生额合计数也要结计本年发生额合计数。 （2）收入、支出、费用类等明细账户既要结计本月发生额合计数，又要结计本年累计发生额合计数（每年的第一个月末，不需结计本年累计发生额合计数，第一个月只有一笔业务的既不需结计本月合计数，也不需结计本年合计数）。 （3）总账账户和其余的明细账户，平时只需结出月末余额，月末结账时，在本月最后一笔经济业务记录之下划一条红色单线，不需结计本月发生额和本年累计发生额合计数。
2016-10-05 11:18:01
手工帐是要结出本月合计和累计的。
2019-07-02 10:47:18
是的所有科目都要有本月合计本年累计
2018-12-03 13:09:39
你好，对的，把12个月发生额合计起来。如果觉得我的回答还满意，请给我五星的评价，谢谢。
2018-06-27 10:25:57
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