老师，我们公司在京东和拼多多平台销售产品，现在要付他们技术服务费和物流费，人家在账上直接冲抵了这些费用，没有收到过他们的货款，我怎么做分录

遇见 追问

2018-10-26 14:18

物流辅助-收派服务费，还有一份是技术软件服务费

QQ老师 解答

2018-10-26 14:38

你好！计入你们的销售费用就可以

遇见 追问

2018-10-26 14:45

借方我知道怎么做，贷方怎么做？我们没有付款，也没收到平台的货款，只是费用在收入中直接抵扣了

QQ老师 解答

2018-10-26 15:00

你好！借：销售费用  贷：其他应收款

遇见 追问

2018-10-26 15:30

到时候这些平台给我们打款，我怎么弄做分录，这个其他应收款怎么冲回

QQ老师 解答

2018-10-26 15:49

你好！打款应考时扣除这一款的吧！借：其他应收款  贷：应收账款

遇见 追问

2018-10-26 15:51

他应该是现在抵扣了，打款就是打扣了之后的金额

QQ老师 解答

2018-10-26 15:53

按规定你们应该是按全额确认收入差额确认费用

遇见 追问

2018-10-26 16:07

线上平台出库大批量的出，但是收入不知道什么时候打款，所以我不知道什么时候确认收入什么时候结转成本？

QQ老师 解答

2018-10-26 16:37

你好！根据你们的回款明细确认收入。平台应该有统计的工具

遇见 追问

2018-10-26 16:55

收入和结转成本不在同一个月可以吗

QQ老师 解答

2018-10-26 16:57

你好！尽量匹配不然所得税受损失

遇见 追问

2018-10-26 16:58

好的，谢谢您

QQ老师 解答

2018-10-26 16:59

不客气  欢迎下次提问