老师，既有内贸又有外贸，成本要分开算吗？

一缕阳光 追问

2018-10-25 10:52

哦，主营业务收入要分内贸与外贸吗？

邹老师 解答

2018-10-25 10:59

你好，是的，，需要分别设置内销收入，外销收入 明细

一缕阳光 追问

2018-10-25 11:14

外贸公司做分录时，银行存款外币户要体现外币金额，其他还有哪些科目要体现外币金额？

邹老师 解答

2018-10-25 11:17

你好，需要把外币折算成人民币入账 
应收，应付，预收，预付，银行存款等需要设置外币币别

一缕阳光 追问

2018-10-25 12:46

哦，出口产品1万美元，会计分录怎么做？麻烦老师把金额也写一下吧

邹老师 解答

2018-10-25 12:48

你好
借；应收账款 ——美元  （1万*美元兑人民币汇率）   贷；主营业务收入

一缕阳光 追问

2018-10-25 12:57

产品成本计算表与产品销售成本计算表这样做可以吗

邹老师 解答

2018-10-25 12:59

你好，期初，期末都没有库存，是很容易引起怀疑的

一缕阳光 追问

2018-10-25 13:02

库存商品金额最好留一点金额是吧

邹老师 解答

2018-10-25 13:02

你好，是的，每一期库存都是0，这样一看账务就是有问题的

一缕阳光 追问

2018-10-25 13:05

这2张表其他还有问题吗？

邹老师 解答

2018-10-25 13:10

你好，没有其他问题，只是期初，期末数量注意一下

一缕阳光 追问

2018-10-25 13:24

一般库存金额留多少会好些？

邹老师 解答

2018-10-25 13:26

你好，这个就没有统一规定了

一缕阳光 追问

2018-10-25 13:28

暂估开一张入库单就可以了是吗？

邹老师 解答

2018-10-25 13:33

你好，需要对方提供送货单入账

一缕阳光 追问

2018-10-25 13:42

冲暂估这样写一下可以吗？

邹老师 解答

2018-10-25 13:56

你好，冲暂估需要根据发票才可以冲销的

一缕阳光 追问

2018-10-25 14:01

凭发票冲，冲暂估时分录下面附发票？

邹老师 解答

2018-10-25 14:15

你好，是的，附件是发票原件

一缕阳光 追问

2018-10-25 14:19

凭发票原件冲暂估分录怎么做？

邹老师 解答

2018-10-25 14:24

你好
暂估入库
借；库存商品或原材料    贷；应付账款-暂估
根据发票冲销暂估
借；应付账款-暂估   贷；库存商品或原材料
根据发票入账
借；库存商品或原材料   应交税费-应交增值税（进项税额）   贷；应付账款等科目

一缕阳光 追问

2018-10-25 14:32

也就是说凭发票编2个会计分录并且在同一张凭证纸上是吗？

邹老师 解答

2018-10-25 14:37

你好，是的，先冲销暂估，然后根据发票做购进分录

一缕阳光 追问

2018-10-25 14:41

这个做什么科目？

邹老师 解答

2018-10-25 14:41

你好，可以计入制造费用科目核算