我想请问一下货物及劳务那一栏的54121.35下面的税费为什么没有产生？纳税申报过不去

米 追问

2018-10-23 12:39

提示的是16栏有问题

maize老师 解答

2018-10-23 12:42

货物及劳务你咋还填写 你们是兼营吗，你销售额是多少，都开具啥发票，各种发票不含税金额是多少。

米 追问

2018-10-23 12:48

没有，混合销售吧。修理的时候连带着提供工具。所以工具和维修费都开在一张发票上

maize老师 解答

2018-10-23 12:50

季度没超过9万那填写在第10行，加工修理修配是第一列，不是服务。

米 追问

2018-10-23 12:57

第一列54121.35点击了该动不了，系统自带的，为什么下面的税额没有出来，总计88310
.67元，代开专票1553.4。剩下的32635.92怎么填？

米 追问

2018-10-23 13:00

现在这么提示的，但是第一列直接都是动不了的。上面是54121.35，下面的税额出不来

maize老师 解答

2018-10-23 13:07

你这个不对你不需要交增值税第1行不用填写，你问下你税局看是啥情况。