我们公司收到一笔返还的劳保统筹费，以前走的其他应收款，现在返还有差额，差额部分怎么处理，需要什么附件，目前只有银行回单和对方提供的一张结算单

王雁鸣老师 解答

2018-10-22 20:30

您好，差额部分冲回费用处理即可，原来怎么计提的，现在怎么冲回处理。

哈哈 追问

2018-10-22 20:55

付时，借:其他应收款贷2:银行存款2，收到，借:银行存款1,工程施工1贷:其他应收款2
合理吗

王雁鸣老师 解答

2018-10-22 20:56

您好，这样也合理的。

哈哈 追问

2018-10-22 20:58

差额部分有发票吗

王雁鸣老师 解答

2018-10-22 21:01

您好，差额部分应该有发票才对的。具体还要与对方沟通，把差额部分发票要回来。