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徐阿富老师

职称： 中级会计师

2018-10-22 16:45

你好，2种办法，1 这个月少计提点   2冲红上月多计提的金额借税金及附加（红字）   贷应交税费（红字）

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你好，2种办法，1 这个月少计提点 2冲红上月多计提的金额借税金及附加（红字） 贷应交税费（红字）
2018-10-22 16:45:26
金额小，直接在1月红冲就是
2024-01-29 15:35:20
你好 9月份 借库存商品等科目 贷；应付账款——暂估 10月份 根据发票冲销暂估 借；应付账款-暂估 贷；库存商品 根据发票入账 借；库存商品或原材料 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷；应付账款
2018-10-20 08:50:39
是的。10月初申报上个月计提的
2018-10-03 22:13:35
您好，金额大的话月度计提，下季初申报交税，借：税鑫及附加 贷：应交税费-应交印花税 以下不是抄的，工作中的总结 合同如果是写明的未税和税，就是按未税申报，如果没有分开就是按含税来申报，不过这是书上写的，工作我们是根据账套里科目的记账金额来申报的，因为税务不来看我们合同的，就是取账上的数据来和我们的印花税申报表来比对的。 比如买卖合同0.03%是收入贷方累计%2B原材料或库存商品借方累计，保险合同0.1%根据账套里管理费用等-保险费取数，租赁合同0.1%根据账套里管理费用等-租赁费取数
2024-10-11 19:14:46
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