我以前没有计提工资，从八月份开始计提，我八月份的工资分录能不能这样做啊？

2333333 追问

2018-10-22 10:17

就是八月实发7月工资，又计提了7月工资，这样做衔接没问题是吗？

张艳老师 解答

2018-10-22 10:19

建议今年就要按之前的分录做工资就好了，等明年初开始再按上面的分录做计提。在一年内保持会计处理的一致性。

2333333 追问

2018-10-22 11:39

这企业所得税利润总额是填9月利润表里面的营业利润总额吗？

2333333 追问

2018-10-22 11:41

公司还没有收入，陈本也没开过发票，就是一些管理费用（工资加餐费等），最多的就是季度的贷款利息60万左右
请帮我看看是这样填吗？

张艳老师 解答

2018-10-22 11:43

季度所得税预缴申报表就是根据利润表填列的。

2333333 追问

2018-10-22 11:55

申报表是本年累计。这个多数是贷款利息费用，没有影响的是吗？

张艳老师 解答

2018-10-22 11:57

申报表是本年累计数。
没有影响的，正常按利润表申报就行的。