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徐阿富老师

职称： 中级会计师

2018-10-19 16:15

你好，个人承担的不用计提的，如果之前计提多了，可以先挂着不用调整

张旦旦 追问

2018-10-19 16:16

我们想把帐调平，这个怎么调整呢

徐阿富老师 解答

2018-10-19 16:18

你好，那就营业外收入

张旦旦 追问

2018-10-19 16:19

你好，计入收入不是交税吗？我们实际是交对了，但是计提多了怎么平账

徐阿富老师 解答

2018-10-19 16:26

你好，只能计入营业外收入，要么就不动

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相关问题讨论
你好，个人承担的不用计提的，如果之前计提多了，可以先挂着不用调整
2018-10-19 16:15:24
你好 差错更正 借 利润分配-未分配利润 贷 其他应付款/银行存款
2020-07-09 10:49:20
按规定要计提的，如果不通过计提，汇算清缴时，应付职工薪酬报表和其他数据，就不对应了。
2021-09-25 09:36:14
你好 截图看下哪里的
2020-07-29 20:44:55
单位部分要计提 ，个人部分发工资时扣 ;，1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2019-12-01 17:02:37
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