有一个月份的附加税在本年利润里不小心结转了两次，现在调整填一张红字冲销之后填正确的凭证，现在的问题是利润表里税金及附加这一栏成负数了，网上报税利润表里填不上，怎么回事？我做的有什么问题吗？

王雁鸣老师 解答

2018-10-18 23:53

您好，按我的理解，应该是本月是负数，本年累计是正确的数据，不应该是0啊。

王雁鸣老师 解答

2018-10-19 00:22

您好，不是这样理解的，应该是利润表税金及附加本年累计数，是本年税金及附加总账科目累计金额，如果上月税金及附加有数据的话，就不应该是0。

王雁鸣老师 解答

2018-10-19 00:45

您好，那您的4-10行也填写这个负数试试呢。

王雁鸣老师 解答

2018-10-19 00:46

您好，4-10行的其中一行。

王雁鸣老师 解答

2018-10-19 06:18

您好，有可能是浏览器的问题，您换个浏览器试试。

幸福沙 追问

2018-10-18 23:43

都是负数，本月金额一填上就提示错误

幸福沙 追问

2018-10-18 23:50

是这样的，本年累计里面本来这个税金就是多结转的那个，这个月调整后，本月数是负数，本年累计里面为0了

幸福沙 追问

2018-10-19 00:37

上个月没有税金及附加，我传图片老师可以看看

幸福沙 追问

2018-10-19 00:01

税金及附加计提时就结转到本年利润了，第二个月交了税金本来不用结转了又结转一次，近期没有交易没有税金及附加，这样一冲减本年累计里面的数据不就为0了吗？

幸福沙 追问

2018-10-19 00:51

城建税及地方教育附加分别填的，保存就提示我出错，然后网页直接退出，提示重新登录了，然后软件就跟出问题了一样，一登录进去就提示让重新登录，这个行不通