1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2018-10-18 20:34

您好，外地施工预缴的所得税，借：应交税费-所得税，贷：库存现金，那季度交所得税时报税系统，要体现这笔预缴的税款的，自己填写到预缴税款栏即可。

兰兰** 追问

2018-10-19 08:42

你好老师，实际已缴纳栏是系统自己出的数据，是第一和第二季度实缴的，外地缴纳的是填在17栏吗？如下图

兰兰** 追问

2018-10-19 08:44

这是季度所得税表

王雁鸣老师 解答

2018-10-19 08:44

您好，看不到您的图片啊，麻烦重新上传一下，谢谢。

王雁鸣老师 解答

2018-10-19 08:45

您好，我看到了，是13栏，您试试。

兰兰** 追问

2018-10-19 08:47

老师13栏是系统自动出的第一和第二季度实缴的，但外地缴纳的未体现

王雁鸣老师 解答

2018-10-19 08:48

您好，填写到13栏当月或者当期金额里。

上传图片  
相关问题讨论
您好，外地施工预缴的所得税，借：应交税费-所得税，贷：库存现金，那季度交所得税时报税系统，要体现这笔预缴的税款的，自己填写到预缴税款栏即可。
2018-10-18 20:34:47
借库存现金 贷应交税费，借应交税费 贷以前年度损益调整，借 以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润
2020-08-03 13:43:21
那等下年汇算退税，或者是下期抵税吧
2017-07-05 15:58:08
汇算，根据你实际承担的税，计所得税和应交税费。之前的预交直接是减应交税费的
2019-05-21 12:46:27
借：应交税费-未交增值税 借：税金及及附加 借：所得税费用 贷：应交税费-预交增值税 贷：应交税费-各项附加税 、印花税、企业所得税
2018-01-14 07:06:42
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...