出租广告牌得的租金按不动产5%提的税，申报增值税 在小微企业免税销售额输入 自动按3%计税，怎么办

听海 追问

2018-10-18 16:38

但是17.18税额自动计算

听海 追问

2018-10-18 16:38

按3%

张艳老师 解答

2018-10-18 16:47

如果是免征增值税的话，您是要填列第9行和第10行的。

听海 追问

2018-10-18 16:48

填了 税率自动按3.计算显示在17 18

听海 追问

2018-10-18 16:48

我自己是按5％不动产算得增值税

张艳老师 解答

2018-10-18 16:49

您先告诉老师一下，您公司这个季度是否享受免征增值税的政策？

听海 追问

2018-10-18 16:54

是销售额9万以下免征的

张艳老师 解答

2018-10-18 16:59

是的，但是情况很多。您把您公司的情况介绍一下，有无代开专票？总计金额有多大？

听海 追问

2018-10-18 17:01

没有 当季度没有主营收入 没有开da票 这些租金也是无票收入

听海 追问

2018-10-18 17:02

当季度收入只有租金这个其他业务收入

张艳老师 解答

2018-10-18 17:03

租金收入肯定是小于9万元，可以享受免征增值税，是吗？

听海 追问

2018-10-18 17:04

是的

张艳老师 解答

2018-10-18 17:06

您试一下能否手动更改第17、18行的数字，如果不行的话，就只能咨询一下专管员了。

听海 追问

2018-10-18 17:06

可以修改的 谢谢

张艳老师 解答

2018-10-18 17:06

不客气的，祝您学习愉快，工作顺利，如果您对我的解答满意，请给老师一个五星评价，非常感谢！