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QQ老师

职称： 中级会计师

2018-10-17 17:55

，你好，金额有变动吗？

杨静 追问

2018-10-17 18:02

金额没有变动 该怎么做账呢

QQ老师 解答

2018-10-17 18:04

你好，如果不影响去年的所得税可以原分录红冲在做蓝字

杨静 追问

2018-10-17 18:06

如果影响的的话怎么做账呢

QQ老师 解答

2018-10-17 18:09

你好，通过以前年度损益调整科目代替管理费用。

杨静 追问

2018-10-17 18:13

可是款是去年付出去的     那贷方记什么呢

QQ老师 解答

2018-10-17 19:57

你好！银行存款或应付账款

杨静 追问

2018-10-18 11:46

去年款都付过了   在付出去不就多付了吗

QQ老师 解答

2018-10-18 11:50

你好！一红一篮数据没有变动啊！你把原分录写一下

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借；管理费用等科目 贷；库存现金等科目
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