老师我想请问一下，这样的情况我们开的是差额票，这个怎么做分录。先生是我们是人力资源公司帮忙代交社保跟发放工资对方把钱给我们帮发工资，我们给他开票，我们收服务费

老师我想请问一下，这样的情况我们开的是差额票，这个怎么做分录。先生是我们是人力资源公司帮忙代交社保跟发放工资对方把钱给我们帮发工资，我们给他开票，我们收服务费

答： 收到款 借：银行存款 贷：应收账款 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-简易计税 转发工资 借：银行存款 贷：主营业务成本

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，请问下，我们公司找人力资源服务公司帮我们代买社保，他们开了劳务费发票给我们，怎么做分录啊

答： 同学 你好，这个可以入你们的劳务成本。