老师我想问一下，四五月份职工报销了没有发票的费用，直接走的费用！到九月份发票又拿来了我直接把发票放在四五月份把四五月份的凭证改了，现在认证可以吗？

淡蓝色氧气 追问

2018-10-17 11:33

但是我的当月认证的发票和我账上的发票就对不起来了，但是总数能对起来

淡蓝色氧气 追问

2018-10-17 11:34

之前的费用改了，但是季报已经结束了，再改之前的账这个季报金额和账不是又有出入，这些问题都怎么解决呢

老刘 解答

2018-10-17 12:01

你可以这样处理
借：管理费用负数冲原来的
借：管理费用正数

淡蓝色氧气 追问

2018-10-17 12:14

但是老师之前计的是1万，现在来了1千剩下的还是没有发票的

老刘 解答

2018-10-17 13:11

晕。干脆你调整账吧
借：管理费用  -10000
借：其他应收款

淡蓝色氧气 追问

2018-10-17 13:13

除了这一千剩下的来不来发票都不知道，就目前情况来看是没有发票的

老刘 解答

2018-10-17 13:18

因为你没发票就进成本费用是错误的，所以调账。

淡蓝色氧气 追问

2018-10-17 13:24

我们大部分都没有发票，全都用公户打款！经理就让没有发票也入费用

淡蓝色氧气 追问

2018-10-17 13:24

我要是调出来就和我疯了

老刘 解答

2018-10-17 13:26

也是个不明白的领导。
那你如何核算清你的成本费用中那些有发票那些没发票。

淡蓝色氧气 追问

2018-10-17 13:28

我觉得我们领导根本什么都不会还瞎指挥，月底结转成本都是凑数，我都无语了，我本来就不怎么会，他又整天瞎指挥，我试着都不会干了

老刘 解答

2018-10-17 13:30

如果说你进成本费用的发票不合格，税务局会让你们纳税调增的。

淡蓝色氧气 追问

2018-10-17 13:32

四五分报销的费用没有发票9月份来的发票我把账反结了又把发票放上改的凭证，我当时就想直接冲减经理飞让放上我就改了凭证，他现在又说他当时没听明白，现在又让我从新弄！

淡蓝色氧气 追问

2018-10-17 13:35

所以我想问想我们这种有什么简单方法没？

老刘 解答

2018-10-17 15:57

不好意思，我没有好办法，等方便的时候我也问问别的老师。

淡蓝色氧气 追问

2018-10-17 15:59

好的，谢谢老师

老刘 解答

2018-10-17 16:02

祝你今后工作顺利。。。