专票已认证没有报销的，11月份录凭证的时候怎么弄

朔夜明珠 追问

2019-12-11 08:44

我现在是录的是当月的，报销是下个月的

朔夜明珠 追问

2019-12-11 08:46

报销的费用下个月才给的

锋利老师 解答

2019-12-11 08:47

您好，这个影响不大的，下个月报销的时候正常分录就可以了。虽然这样会造成当月进项税与申报表不一致，但是下个月补上后，累计是一致的

朔夜明珠 追问

2019-12-11 08:48

能不能这样写，本月写借管理费用～应交税费～进项，贷其他应付款

朔夜明珠 追问

2019-12-11 08:49

下个月借其他应付款～带现金/银行存款

锋利老师 解答

2019-12-11 08:49

您好，这样写分录。您需要拿东西做附件，把您提前认证的发票打印出来作为附件，可以这样。