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于2018-10-15 21:48 发布 609次浏览
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2018-10-15 21:50
将这部分认证的做进项税额转出
111 追问
2018-10-15 21:54
那老师之后怎么做呢,怎么写分录?
文文老师 解答
2018-10-15 21:58
借应交税费~进项税额转出,贷应交税金~进项税。借现金或银行存款贷费用或材料
2018-10-15 22:08
老师,我之前的账务是 借预付账款 20w 贷银行存款 2w 借主营业务成本 18867 应交税金1133 贷 预付账款20000,我们是要提交红字信息表 等消方开红字发票给我们吗
2018-10-15 22:13
不用,那是他们要做的,但我们不需要,对方开个证明盖上公章,证明这项业务因为什么原因没有开展所以退款。就可以作为你们进项转出的依据。
2018-10-15 22:14
好的 谢谢老师
2018-10-16 08:43
不用谢,有帮到你就好
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文文老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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2018-10-15 21:58
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