小规模公司，没收入只有少许费用，做账是借方计入其他流动资产-待摊费用里了，做账时，第一笔是借，库存现金 贷其他应付款-法人5000元，最后点击结转损益生成不了凭证，资产负债表不平，怎样解决呢

悦悦 追问

2018-10-15 16:08

老师，我设置了科目  其他流动资产-待摊费用-手续费/办公费/房产土地税，这样可以吗

宋生老师 解答

2018-10-15 16:09

你好！可以是可以。只是建议你是什么费用就入什么费用。

悦悦 追问

2018-10-15 16:11

小规模没收入，只有这点费用，不是入在待摊费用里吗，这样利润表里就不会有损益了

宋生老师 解答

2018-10-15 16:16

你好！你不想有损益可以这样。

悦悦 追问

2018-10-15 16:29

老师，我做的分录是1.借:库存现金5000   贷:其他应付款-法人5000；2.借:银行存款700  贷:库存现金700  ； 3.借:其他流动资产-待摊费用-手续费659.82  贷:银存659.82     4.借:其他流动资产-待摊费用-房产，土地税 27.4  贷:应交税费房产，土地税27.4      5.借:应交税费-房产，土地税   27.4   贷:库存现金27.4    6.借:其他流动资产720    贷:库存现金720

悦悦 追问

2018-10-15 16:29

老师，您给看看，咋就不平呢

宋生老师 解答

2018-10-15 16:37

你好！你现在资产负债表不平，表能发来看下吗？

悦悦 追问

2018-10-15 16:41

宋生老师 解答

2018-10-15 16:44

你好！你这个看不清啊。你差额是差了哪个数。

悦悦 追问

2018-10-15 16:47

就是上面的费用加起来659.82+27.4+720

宋生老师 解答

2018-10-15 16:50

6.借:其他流动资产720 贷:库存现金720 
这个720是发生的什么费用。

悦悦 追问

2018-10-15 16:50

买的报税软件费用

悦悦 追问

2018-10-15 16:51

报税小盘

悦悦 追问

2018-10-15 16:52

老师，这样做账期末结转，没有生成凭证，都没有结转呢

宋生老师 解答

2018-10-15 16:58

你好！你这个本身软件可能有问题，他在其他流动资产本身应该有金额，但是你的报表没金额。可能取数有问题。

悦悦 追问

2018-10-15 16:58

对呢，我也看见了，其他就懂资产是零

宋生老师 解答

2018-10-15 17:01

你好！这个估计是因为软件公式设置的问题。

悦悦 追问

2018-10-15 17:03

好的，谢谢老师

悦悦 追问

2018-10-15 17:05

老师，如果写个科目有问题，可以放在长期待摊费用里吗

宋生老师 解答

2018-10-15 17:07

你好！可以的。正常来说是计入长期待摊费用。