客户开的发票金额为300，我方付款支付了299，少付了1元钱，这个月做账的时候是将这个1元钱记到财物费用贷方吗？若是下个月我方再给对方付款时将上月少付的1元钱补上，那么这个月相对这月的发票金额就多付了1元，那这个一元是记到财物费用借方吗？

客户开的发票金额为300，我方付款支付了299，少付了1元钱，这个月做账的时候是将这个1元钱记到财物费用贷方吗？若是下个月我方再给对方付款时将上月少付的1元钱补上，那么这个月相对这月的发票金额就多付了1元，那这个一元是记到财物费用借方吗？

答： 你好！其实建议你挂在应付账款上就好了。

支付菜款，本次多支付1元，发票金额少开1元，对方同意下个月多开1元，这个月那少开的1元怎么做账？

答： 你好，借；预付账款 贷；银行存款等科目1 多付的金额做这个分录

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，早上好！请问我上个月购买了11200元的原材料，未付款已收货入库，也收到了对方开的专票11200元，上月做分录为：借：原材料11200元 贷：预付账款11200元 这个月我收到了对方给我们的发票金额是4200元，有支付给对方的银行支付回单金额为15400元（有包含上个月未付的11200元，现在已收货入库，已支付全部货款，也收到支付全款专票了 ，我在这个月应该怎么做分录？

答： 你好是一般纳税人吗，不是直接做借原材料，4200 贷预付账款4200 付款做借预付账款，贷银行15400