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老江老师

职称： ,中级会计师

2018-10-15 08:16

你好，把这个月的销项-进项 转到 未交增值税即可

蓝精灵???? 追问

2018-10-15 08:34

这月增值税也是零申报  也要做这样的分录吗

蓝精灵???? 追问

2018-10-15 08:35

现在为止 进项还有留底

蓝精灵???? 追问

2018-10-15 08:35

这样我附加税还用交吗

老江老师 解答

2018-10-15 08:36

附加税，是跟着增值税的，要交增值税就要交附加税 
不交增值税，当然也没有附加税

蓝精灵???? 追问

2018-10-15 08:46

那我附加税那里填零就可以吗

蓝精灵???? 追问

2018-10-15 08:47

还有工会经费的基数是工资总额还是是发工资呢

老江老师 解答

2018-10-15 09:18

是的，填0 
工会经费按应发工资计算

蓝精灵???? 追问

2018-10-15 14:34

谢谢老师

老江老师 解答

2018-10-15 15:00

不用谢，祝工作愉快 ！

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相关问题讨论
你好，把这个月的销项-进项 转到 未交增值税即可
2018-10-15 08:16:08
直接按计算出来的需要交纳的增值税金额做 借：应交税费--应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费--未交增值税
2019-04-12 16:41:15
你好 转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额
2020-07-13 17:24:57
您好！借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 　　贷：应交税费——未交增值税
2017-10-09 16:23:12
你好，一般企业是像你说的这样的，当然从规范上说都要结转的。
2021-08-13 15:15:00
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