账表里面为什么本年利润科目在科目余额表、凭证汇总表和资产负债表的余额跟利润表的不一致？可能是什么原因

琴子 追问

2018-10-13 14:51

按这个公式话  资产负债表未分配余额是一致，利润表的净利润不相同 有什么方法找出问题

maize老师 解答

2018-10-13 14:53

你上期是相等吗，你找到不相等那一期看是不是用以前年度损益调整。

琴子 追问

2018-10-13 14:54

上期是相等 不是以前年度损益调整 差额302.93

maize老师 解答

2018-10-13 15:01

你去看下这个差额在账上是什么数据是不是那个科目。

琴子 追问

2018-10-13 15:05

没有这个科目的数据 而且科目余额借贷都是平的 这已经是3月的账表了，后期每个月的账目都是相隔这个金额

maize老师 解答

2018-10-13 15:08

你去看下财务报表编制的数字你自己去编制下看出的报表有没这个差额，要是出的报表没这个差额就是软件取数出现问题。

琴子 追问

2018-10-13 15:12

如果是软件取数出现这问题现在怎么调整处理

maize老师 解答

2018-10-13 15:13

软件取数这个不调账，找售后给你调软件取数。

琴子 追问

2018-10-13 15:15

前面已这报表申报纳税 没有影响？

maize老师 解答

2018-10-13 15:20

这个需要看出数据有没问题，没有就不要紧，有问题就需要去更正，现在申报系统一般也可以自己去更正，你这个后续查看有问题也可以在申报系统自己更正。

琴子 追问

2018-10-13 16:28

老师  找出原因了  客服说结转损益快账系统是自动生成，我的账表是自己做了结转这一步骤，报表还是得在国税系统更改吧

maize老师 解答

2018-10-13 16:29

出的报表不一样，那就需要改了，你比对下。

琴子 追问

2018-10-13 16:32

恩 就是那个差额  302.93，要改正

maize老师 解答

2018-10-13 16:33

那去系统去改下吧，现在一般也支持网上更正。