公司有两台车拿去金属回收那里报废，然后公司开出了两张发票给金属回收公司，但是公司做账的时候才发现这两台车原来买回来的时候没入帐，现在该怎么办呢？

阿娇 追问

2018-10-12 21:28

怎么做分录？金额怎么确定？盘盈是先入固定资产，再做固定资产清理？

王雁鸣老师 解答

2018-10-12 21:33

您好，盘盈时，借；固定资产，贷：营业外收入。再做固定资产清理处理，金额按销售给金属回收站的金额确定就行了。

阿娇 追问

2018-10-12 21:35

好的，谢谢老师。

阿娇 追问

2018-10-12 21:37

这样税务方面没问题是吗？

王雁鸣老师 解答

2018-10-12 21:37

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。

阿娇 追问

2018-10-12 21:40

那盘盈需要有附件吗？用什么作为入账的原始凭证呢？

王雁鸣老师 解答

2018-10-12 21:41

您好，税务没问题的，盘盈需要有附件的，自己编制一个盘点表，作为附件处理即可。

阿娇 追问

2018-10-12 21:44

好的，谢谢

王雁鸣老师 解答

2018-10-12 21:44

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。