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送心意

徐阿富老师

职称： 中级会计师

2018-10-12 13:47

借应收账款   借管理费用（红字）

赵家浈浈 追问

2018-10-12 13:51

但是已经结转到本年利润去了呢  是不是需要调整本年利润调出来呢

徐阿富老师 解答

2018-10-12 13:59

你好，不需要单独结转，月末和别的管理费用一起合计结转了

赵家浈浈 追问

2018-10-12 14:06

老师  像这种情况能否给我说具体应该操作呢   万分感谢了

徐阿富老师 解答

2018-10-12 14:11

你好，你已经做了管理费用，并且已经结转利润了，1   现在要冲回来 借应收账款 借管理费用（红字）   2，因为你已经结转本年利润了，这一笔也应该冲回结转利润，但是你别的管理费用也有发生的，只要月底和别的管理费用一起转就好。如果你要单独做，那么借管理费用   贷本年利润。。。这样就可以。如果你还有不明确的，可以告诉我，我可以继续解答的，没关系的，搞懂为止，好吗？

赵家浈浈 追问

2018-10-12 14:52

非常谢谢老师  。

徐阿富老师 解答

2018-10-12 15:00

不客气，欢迎以后有问题直接找我徐老师咨询，请为我五星评价，谢谢

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