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徐阿富老师

职称： 中级会计师

2018-10-11 17:02

你好，季度申报可以扣除的。可以不调整。

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相关问题讨论
你好，季度申报可以扣除的。可以不调整。
2018-10-11 17:02:47
你好同学，所得税费用=当期所得税+递延所得税费用，希望帮到您
2022-03-03 22:16:19
你好，不是营业外支出不允许扣除，是因为这边这个营业外支出对应的是预计负债，只是预计的，并没有实际发生，所以税法不承认，不可以税前扣除。递延所得税资产就是资产的账面价值小于计税基础，或者负债的账面价值大于计税基础产生的，可以抵扣未来期间的应纳税额。
2020-07-03 14:09:41
这是直接捐赠，不允许税前扣除，不产生暂时性差异，故也不会有递延所得税
2020-04-27 14:42:02
这种情况通常发生在企业预计未来能用税前利润弥补亏损或可抵扣暂时性差异时。当这些暂时性差异转回时，会导致递延所得税资产减少，从而做相反分录。但实际上，更多时候是与递延所得税负债相关。具体操作需根据企业具体情况和会计准则判断。抱歉，该问题暂时不太清楚，可以重新提问。
2024-10-19 08:39:10
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