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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-10-11 16:12

你好，做相反分录冲销 
借；库存商品   贷；主营业务成本

chensi111 追问

2018-10-11 16:18

老师，比如说负50万，那就每月充个5万回来，这样行不行

邹老师 解答

2018-10-11 16:21

你好，不可以，这样还会导致库存一直是负数的

chensi111 追问

2018-10-11 16:37

能一下子冲掉吗  老师  该怎么冲呢

邹老师 解答

2018-10-11 16:38

你好，冲销分录是  借；库存商品 贷；主营业务成本  50万

chensi111 追问

2018-10-11 16:41

老师那这个月利润会负数的了

邹老师 解答

2018-10-11 16:41

你好，主营业务成本贷方50万，应当会导致利润正数，而不是负数的

chensi111 追问

2018-10-11 16:46

老师，那税要交好多了，也不行，这个月有季度税的

邹老师 解答

2018-10-11 16:47

你好，但是库存出现负数，只能这样调整啊

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相关问题讨论
同学 你好 如果你是结算成本多了 那你要调整多结转的数字 借：主营业务成本 借方红字 贷：库存商品 贷方红字
2018-12-05 08:47:48
存货单位成本=[月初库存货的实际成本+∑(当月各批进货的实际单位成本×当月各批进货的数量)]/(月初库存存货数量+当月各批进货数量之和) 当月发出存货成本=当月发出存货的数量×存货单位成本 当月月末库存存货成本=月末库存存货的数量×存货单位成本 是按这关系设置的公式吗？
2019-11-29 09:39:04
您好 您现在库存商品是正数啊 您要结转多少金额？
2019-09-27 09:30:11
您好，借库存商品，贷应付账款，借主营业务成本，贷库存商品
2021-10-16 13:27:49
您好，确实是账务处理错误的话，是可以更正申报的
2020-05-15 12:27:05
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