现在有一个问题需要解答一下 ，是这样的上个月的会计开错了一张票36200，他在这个月红冲了发票36200，但是这个月我们在税局代开了两张发票将近25万，但是这个代开的增值税已经交到税局了，红冲的36200按道理如果这个月需要缴纳税金的话可以与它相抵，那现在没有增值税税金可交怎么办呢？账务如何处理

淡然若水 追问

2018-10-10 23:12

我们是小规模纳税人，你说的是系统里可以自动留下来做留底吗？

淡然若水 追问

2018-10-10 23:20

另外附加税我这三个月超过了9万那么这个附加税我算的时候只算我开的25万，那么这个的这张票的附加税怎么来计算呢？是拿25万减去这个红冲的票后算附加税还是怎么来计算呢？

淡然若水 追问

2018-10-11 20:34

城建税怎么来计提呢？是计提我在税局代开的专用发票？红冲的这张发票的的附加税怎么来做呢？

庄老师 解答

2018-10-10 22:51

留下来下个月抵扣

庄老师 解答

2018-10-11 06:56

系统里不是有其他交税的栏目

庄老师 解答

2018-10-11 23:00

附加税，城建税7%，教育附加税5%，按缴增值税计算