16年暂估了一笔材料10万,16年汇算时,票还没有进来,17年3月做了一笔红冲分录,借:应付账款 100000,贷:以前年度损益调整 100000,借:以前年度损益调整 100000 ,贷:利润分配-未分配利润 10000017年12月的财务报表上,净利润+期初未分配利润 不等于 期末未分配利润,是什么原因?
寒哲
于2018-10-09 08:49 发布 543次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2018-10-09 09:16
冲账时,应借应付账款10000,贷原材料100000
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你好,你单位的资产负债表与利润表符合这个关系吗
未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整
2022-03-25 09:36:06

你好 因为以前年度损益调整是过渡科目 没有余额的 所以不在报表体现 实际就是体现在了期末的未分配利润里了 所以期末的未分配利润不等于净利润加上年初的未分配利润
2019-09-09 16:49:07

最好去税局修改一下报表吧
2018-06-03 17:42:01

你好,以前年度报表如果已经申报过,那么最好不要去动以前年度损益,直接把多计提的部分冲销在本期,也就是调整2020年6月期末数
2020-07-12 14:09:36

申报一季度财务报表和年报财务报表时,需要调整未分配利润年初数据
今年每个月的未分配利润年初数据,需要调整
2022-04-15 15:20:05
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