月利息收入是62.99，财务费用是30，管理费用是3070，无进销项，怎样结转本年利润

老江老师 解答

2018-10-09 06:36

你好  利息收入放在哪个科目里的？ 
借本年利润  3100 
   贷 财务费用  30 
       管理费用  3070

孟孟 追问

2018-10-09 06:39

利息收入62.99在贷方

老江老师 解答

2018-10-09 06:39

财务费用的余额是多少？30吗？（就按上面的分录结转）

孟孟 追问

2018-10-09 06:41

我的分录是 借：银行存款62.99 
                  贷：财务费用62.99

老江老师 解答

2018-10-09 06:42

把财务费用的余额全部转走即可

孟孟 追问

2018-10-09 06:42

财务费用的余额是33.49在贷方

老江老师 解答

2018-10-09 06:43

借本年利润 3039.51 
 财务费用 30。49 
  贷管理费用 3070

孟孟 追问

2018-10-09 06:44

财务费用在贷方33.49，管理费用3070，结转本年利润，请老师做一下分录

老江老师 解答

2018-10-09 06:46

就是上面的分录，请参考

孟孟 追问

2018-10-09 06:49

借：本年利润3036.51 
贷：管理费用3070 
      财务费用-33.49 
这样做也对吗

孟孟 追问

2018-10-09 06:57

谢谢

老江老师 解答

2018-10-09 08:03

不用谢，祝工作愉快！