公司是物业公司，9月份开了一笔8万的发票，是电缆维护费。钱到10月才会收到，我不想把他记入9月的收入。能先做借 其他应收款，贷 预收账款吗？等到10月收到钱了，再做借银行，贷其他应收。另外再一次性转入收入。这样做可以吗？

公司是物业公司，9月份开了一笔8万的发票，是电缆维护费。钱到10月才会收到，我不想把他记入9月的收入。能先做借 其他应收款，贷 预收账款吗？等到10月收到钱了，再做借银行，贷其他应收。另外再一次性转入收入。这样做可以吗？

答： 可是你已经开发票了 借：应收账款 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 主营业务收入

老师公司9月有一笔收入294578.87元，我们公司先开票给对方公司未收到款，在10月 才收到294578.87元，是这样做吗？9月份未收到款借:应收账款 294578.87贷：其他业务收入291662.18应交税费-应交增值税（销项税额）2916.6210月份收到款借：银行存款294578.87贷：应收账款294578.87

答： 对的是的，是这么做的

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

1.应收账款在贷方，但是现在我们不开票了，就成预收款了，外账如何做才能平这笔应收，可以直接用现金去冲吗？2其他应收款借方2万，外账，不回来发票了，可以用现金冲平这笔吗？3，购入了灯3万，6月用银行支付了货款借其他应收，贷银行。8月发票已回，做成了成本。导致现在其他应收还挂账，如何让其他应收平了？4.9月支付购入的货款50000，借预付款，贷银行。可是收据做到了9月未入成本，这笔我现在可以直接做借主营业务成本，贷预付款吗。收据直接从9月哪里取下来。或者备注一下。收据在9月凭证？可以吗

答： 1需要转为收入冲销 2，没有发票就挂账其他应收款 3,8月份取得发票是借；库存商品 贷；其他应收款 4，需要先计入库存商品，销售了才可以转为主营业务成本的