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老江老师

职称： ,中级会计师

2018-10-07 14:57

你好 
先红冲上月的未开票收入，再按发票编制相关分录 
申报时，附表一，未具发票栏，红字冲掉前期未开票收入

aowiehong 追问

2018-10-07 15:02

开出发票怎么做分录呢

老江老师 解答

2018-10-07 15:03

借应收账款 
   贷主营业务收入 
       应交税费等

aowiehong 追问

2018-10-07 15:16

那本月做未开票收入时的分录呢

老江老师 解答

2018-10-07 15:20

一样的呀 
只是本月开票的时候，要把上月未开票做的分录冲掉

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你好 先红冲上月的未开票收入，再按发票编制相关分录 申报时，附表一，未具发票栏，红字冲掉前期未开票收入
2018-10-07 14:57:18
你好，本月不用做账务处理，申报时减去这笔即可。
2021-04-08 17:00:49
您好 先写收入分录 然后申报的时候填未开票收入申报 次月开具把未开票收入的分录红冲 然后根据发票做红字分录 申报的时候未开票收入填负数 正常填开正常填写
2019-11-13 07:16:17
你好，红冲上月凭证，按照发票重新做账
2019-07-18 12:01:58
您好 在未开票里面填负数申报
2019-04-27 09:50:34
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