这里有一家小规模服务行业的公司，做两套账，内账是按实际发生做，外账是根据银行流水做，可是我接手后发现，公账银行流水有十几万收入，可是这个月开的发票只有两三万，一个季度做一次账。比如通过银行公司进账10万，实际开出去的发票只有3万，做外账的话要怎么做呢？

甘郭包菜 追问

2018-10-06 07:59

都是收入的，老师

马老师 解答

2018-10-06 08:01

都是收入那就没有开票的按照未开票收入做，分录和开票的一模一样

马老师 解答

2018-10-06 08:01

都是收入那就没有开票的按照未开票收入做，分录和开票的一模一样

甘郭包菜 追问

2018-10-06 10:42

好的

马老师 解答

2018-10-06 10:42

理解学会了就好，如果解答了你的疑问请给老师五星好评谢谢

甘郭包菜 追问

2018-10-06 16:27

老师还有一个问题，我们开出去票的金额是1000，可是我们实际收到的钱只有900,这个分录要怎么做呢？

马老师 解答

2018-10-06 16:55

为啥只收了900

甘郭包菜 追问

2018-10-06 19:22

员工少收了

马老师 解答

2018-10-06 20:00

还能要回来吗不？？

甘郭包菜 追问

2018-10-07 07:20

从工资里扣回来，要怎么做呢?

马老师 解答

2018-10-07 07:25

前期收款的借银存900其他应收款员工100 
贷应收账款1000 
然后发放工资的时候借应付职工薪酬 
贷银存其他应收款100扣回的