公司买东西，其他人垫付购买，那么公司打给给个人款，做账做其他应收款，发票由个人拿来报销，冲个人借支这样可以吗？长期都是这样，没有公对公呢

老师 11月做了一笔预付电费的凭证 挂的其他应收款员工往来 现在发票回来了 怎么做账？

答： 学员您好， 借：管理费用 贷：其他应收款 如果电费是2021年的，那借方科目做利润分配-未分配利润

公司的对公户只要是付款给个人的都是必须要先把钱打到老板的私卡上，然后老板再付出去。我做账的话只要是付给老板的都是挂在“其他应收款”，等老板拿来发票和单据报销再冲他的“其他应收款”，这样操作对吗？

答： 你好！是的。相当于老板借钱报销

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

整个工业园的电费发票是开给A公司的，工业园里面有A B C三家公司，这三家公司用电共10W，A公司实际用电才3W，那剩下的7W应该要怎么做账，可以先存到其他应收款，到次月再扣出来吗？

答： 你好，同学。 另外 的是哪里用的呢， 你的意思是提前支付了还没使用？