有必要把应收和预收都调整到应收科目吗？

乐儿@~@ 追问

2018-09-29 18:31

那预付和应付，其他应收款和其他应付款也是同理吗？

彩丽老师 解答

2018-09-29 18:33

是的，一样的。一般很多小企业不设置预收和预付账款科目。其他应收款和其他应付款这个是不用的，按实际做就可以，但是针对同一个人建议只用一个科目

乐儿@~@ 追问

2018-09-29 18:35

老师，那应付职工薪酬科目期末有余额，但是又不是下个月该发放的实际数，这个要怎么处理呀

彩丽老师 解答

2018-09-29 18:36

具体是多计提了还是少计提了？

乐儿@~@ 追问

2018-09-29 19:04

多计提了

彩丽老师 解答

2018-09-29 19:06

多计提了就红冲，相同分录，金额红字

乐儿@~@ 追问

2018-09-29 19:07

那如果少计提了呢

彩丽老师 解答

2018-09-29 19:08

少计提了就补计提

乐儿@~@ 追问

2018-09-29 19:08

好的，谢谢老师

彩丽老师 解答

2018-09-29 19:10

不客气，如果你对解答满意请给五星好评