送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-09-29 16:08

你好,是家政公司取得的收入,还是你单位支付的费用?

Lili 追问

2018-09-29 16:13

支付的费用

邹刚得老师 解答

2018-09-29 16:14

你好  ,通常是计入管理费用科目核算

Lili 追问

2018-09-29 16:16

老师,我们以前的凭证把固定资产做到原材料里面去了,现在要怎么调?

邹刚得老师 解答

2018-09-29 16:16

你好   借;固定资产    贷;原材料 
做这个调整分录

Lili 追问

2018-09-29 16:17

不行,是往期的,他都结转到成本里去了

邹刚得老师 解答

2018-09-29 16:18

你好,那把之前结转到成本的所有分录冲销就是了 
涉及损益的通过以前年度损益调整科目核算

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