是九月份发的5 6 7 三个月的提成 一张表 分别发的五六七三个月的 怎么计提 怎么入账？？

念着倒嘛干 追问

2018-09-28 17:49

是每个月分着发的 但是做到了同一张表上  可以做到一张凭证上吗  计提和发放都做一张凭证上。

邹老师 解答

2018-09-28 19:05

你好，个人建议计提，发放还是分别做相应凭证

念着倒嘛干 追问

2018-09-28 19:41

但是我只有一张工资表  只做了一张单据

邹老师 解答

2018-09-28 19:42

你好，需要做两张工资表，一张计提用，一张发放用

念着倒嘛干 追问

2018-09-28 19:43

一定要这样吗  其实我并不明白 工资为什么要计提

邹老师 解答

2018-09-28 19:44

你好，是的 
这个是应付职工薪酬准则规定，工资需要先计提，然后支付的

念着倒嘛干 追问

2018-09-28 19:45

那我上个月也是做到一张了

念着倒嘛干 追问

2018-09-28 19:46

而且一般都说工资是当月计提 下月发放 当月工资表都出不来 怎么计提工资

邹老师 解答

2018-09-28 19:49

你好，你需要及时计算出工资，制作工资表，作为计提工资分录附件的

念着倒嘛干 追问

2018-09-28 19:50

可是人事都是跟据考勤做工资 都是次月才能出工资表的

邹老师 解答

2018-09-28 19:53

你好，那你当月的账务也只能次月某个时间完成了

念着倒嘛干 追问

2018-09-28 19:55

你是说她出了工资 然后我再结账吗？我们是私户 之前一下发了三个月的工资 然后也没扣税 很乱

邹老师 解答

2018-09-28 19:57

你好，是的 
发了3个月的工资，就做发放工资分录就是了

念着倒嘛干 追问

2018-09-28 19:57

但是也计提了

邹老师 解答

2018-09-28 19:57

你好，之前需要按月计提 
发放就不一定按月了

念着倒嘛干 追问

2018-09-28 19:59

没有计提过 但是发放工资时 计提的  也就是 我这个月结账的时候要把九月份工资计提出来 对吗

邹老师 解答

2018-09-28 20:00

你好，是的，需要把当月工资做计提分录的

念着倒嘛干 追问

2018-09-28 20:01

那我以前的怎么办啊？

邹老师 解答

2018-09-28 20:04

你好，之前没有计提的需要补计提

念着倒嘛干 追问

2018-09-28 20:04

我都是下月计提和发放  一块儿做的

邹老师 解答

2018-09-28 20:06

你好，之前没有计提的可以在这个月补计提，发放  
正常的通常是当月计提，次月发放的

念着倒嘛干 追问

2018-09-28 20:07

我把计提工资和发放工资做到一张凭证上 会不会有什么影响？

邹老师 解答

2018-09-28 20:09

你好，这个没有什么实质影响

念着倒嘛干 追问

2018-09-28 20:10

就是不太规范吧

邹老师 解答

2018-09-28 20:12

你好，是的，所以我之前建议你还是把 计提，发放分两笔分录处理

念着倒嘛干 追问

2018-09-28 20:16

也就是每月最后一笔分录应该是计提工资

邹老师 解答

2018-09-28 20:18

你好，不一定是最后一笔，就是月份计提工资 
最后一笔是结转本年利润到利润分配的分录