送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-09-26 16:41

这个分录是正确的,由于是专用发票按专用发票验票后抵扣处理。当然这个总金额实际上是可以全额抵扣的

阡陌红尘。 追问

2018-09-26 17:02

这张发票九月份认证,九月份没有缴税,那只能抵扣税额留底吧

江老师 解答

2018-09-26 17:04

这个只能抵扣税额,作为增值税留抵税额处理。需要交税时需减少应交的税款

阡陌红尘。 追问

2018-09-26 17:09

你上边怎么说980可以全额抵扣呢?

江老师 解答

2018-09-26 17:11

这个是可以全额抵扣。

阡陌红尘。 追问

2018-09-26 17:13

全额抵开普通发票能全额,开专票认证后还能全额抵嘛

江老师 解答

2018-09-26 17:13

如果开具了专票,需要正常入账后,做进项税转出,再按全额进行抵扣进项税。

阡陌红尘。 追问

2018-09-26 17:31

不全额抵扣,认证后只抵税额也可以嘛

江老师 解答

2018-09-26 17:45

认证后只抵扣专用发票上的进项税额

阡陌红尘。 追问

2018-09-27 12:43

这四张发票分别如何做账?

江老师 解答

2018-09-27 12:54

你直接说每张发票的用途 
我可以告诉你如何处理。

阡陌红尘。 追问

2018-09-27 13:34

租万达其中的商铺销售手机,不是办公室用,万达给开的发票

江老师 解答

2018-09-27 14:10

万达开具的发票,计入销售费用——租赁费

阡陌红尘。 追问

2018-09-27 16:07

物业管理服务费是计入销售费用还是管理费用?

江老师 解答

2018-09-27 16:08

具体的用途是为管理服务就是计入管理费用,是销售服务(如仓库)就计入销售费用

上传图片  
相关问题讨论
这个分录是正确的,由于是专用发票按专用发票验票后抵扣处理。当然这个总金额实际上是可以全额抵扣的
2018-09-26 16:41:49
你好分录是正确的。
2019-03-19 17:53:09
您好 请问是单位筹建期间吗
2022-10-15 19:58:47
是的,按第二种办法操作,税控盘费用是可以全额抵减费用的 你第一种做法你是抵扣了进项税
2018-09-25 10:13:54
您好,正确的分录步骤如下: 1购买办公用品 借:管理费用 -办公费 17.06 应交税费-应交增值税-待认证抵扣进项税 2.74 贷:库存现金 19.83 2、认证入账,借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待认证抵扣进项税 3、进项转出,借:管理费用2.74 贷:应交税费-进项税额转出
2018-07-24 16:04:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...