资产负债表里的应交税费的期末余额是填应交税费总账的余额吗？是不是就是本月应放在下个月申报的税费？

从前慢 追问

2018-09-26 09:58

那如果这个期末余额和下个月要缴纳的税费不一致怎么办

辜老师 解答

2018-09-26 10:00

那你要看是哪个税费的余额不一致，是什么原因造成的，要查账了

从前慢 追问

2018-09-26 10:04

是16年的一笔分录做错了，但是由于16年是找了个代账会计自己在家做账的17年公司才正式装了财务软件。这个账怎么改？这个是不是要到税务局把以前的财务报表撤销了把正确的报上去？

辜老师 解答

2018-09-26 10:08

之前已经上传的，就不用修改了，你可以现在调账，把他调对，就可以了

从前慢 追问

2018-09-26 10:09

但是不在一个财务软件上做的，以前的那个代账会计自己在家用的金蝶，我们后来用的用友

辜老师 解答

2018-09-26 10:13

你可以在你现在的软件里面，做一笔调整分录就好了

从前慢 追问

2018-09-26 10:14

好的，谢谢

辜老师 解答

2018-09-26 11:56

好的，客气，帮到就好