收到家长刷的一笔款到对公银行，但是家长要求开公司抬头发票，可以吗？怎么做分录？

马老师 解答

2018-09-23 15:28

不可以开给公司，来了也是给你们双方挖坑，个人消费是不可以入账的，你成人的还说得过去，孩子的完全不可以太明显了，哪个企业有孩子？？？做进去就是牛头不对马嘴，虚报费用透漏税！

马老师 解答

2018-09-23 15:35

就算成人和公司经营有关吗？

马老师 解答

2018-09-23 15:36

以前的以前会计做的，就不要去管，没事给自己惹事！

马老师 解答

2018-09-23 15:38

没开票那你看他做了应收，肯定确认收入报税了？税报了就行，钱是你们催债回款的事情！

马老师 解答

2018-09-23 15:42

那你意思这三年的钱老板个人收了？但是公司确确实实确认收入缴纳税金了？

马老师 解答

2018-09-23 15:45

是的，我建议不要插手这事情，有啥问题税局查出来你还说得过去是以前会计的，如果你把这笔账调了你也就是后来的参与者，出了事也就和你有关系了！

马老师 解答

2018-09-23 15:49

你把问题逻辑律清楚完整说一遍，都挺糊涂了，前面不是说三年的没开票但是账上挂了应收，但是账面对着一块确认了收入报了税对吧？

马老师 解答

2018-09-23 15:58

那这没开票的做收入报税了没

马老师 解答

2018-09-23 16:00

是的，你这肯定有问题我建议不要管，你就把你接手后的事情做好就行了。

马老师 解答

2018-09-23 16:02

那你唯一正确的做法就是补交税金。都在你怎么调只是税局查随便查到。

马老师 解答

2018-09-23 16:03

但是老板又不愿意补交，你最好就不要管以前的事，把你手里事情做好。

马老师 解答

2018-09-23 16:05

这个老板人家要钱你就下银行业，他不要就挂着！

马老师 解答

2018-09-23 16:11

还有纸质账？那和你金蝶里的数据可否一样？如果一样就没事。

Fighting 追问

2018-09-23 15:25

教育培训中心，孩子学费

Fighting 追问

2018-09-23 15:32

音乐培训，成人也可以学的，这个年龄段是没关系

Fighting 追问

2018-09-23 15:33

我现在刚接这个公司的活，以前年度将近3年多，都是开的公司抬头的发票，那个会计都做到了应收账款。我现在在想能不能写账收款证明“让老板以个人名义收到以前年度应收账款”金额比较庞大，50万

Fighting 追问

2018-09-23 15:35

然后那个会计银行账只做了一个基本户的、账面信息也只停留到16年底，后期的银行账都没有做。公司所有的支出都问老板借的钱，账面挂了60万的其他应付款（老板）

Fighting 追问

2018-09-23 15:35

现在银行这块我这个月把银行调平了，借银行存款 贷其他应付款，先把银行账面余额调平了

Fighting 追问

2018-09-23 15:37

应为以前年度开了3年多的公司抬头，根本无法跟银行账面的家长刷卡金额来做平，简单的意思就是说，除去这个应收账款，银行这三年收的钱，都没有开发票

Fighting 追问

2018-09-23 15:38

老板的话肯定不愿意补交税款的，我现在如果把银行账做进去了,务必要开发票 抬头是孩子的名字或者一些成年人的名字

Fighting 追问

2018-09-23 15:39

嗯嗯，应收账款是开出去发票的了，报税了

Fighting 追问

2018-09-23 15:41

我现在的意思是，能否以个人名义收回以前年度应收账款50万，然后冲减其他银行付款60万，然后银行这块我刚刚说了，就做了一笔分录调平了余额，写了个字据让老板签字盖章了

Fighting 追问

2018-09-23 15:42

银行这块，等税务局查了再说，或者看看以前年度这三年银行总计收了多少钱，按收据上开的名字，慢慢补开发票？

Fighting 追问

2018-09-23 15:42

不知是否可行？我说的以上处理方式？

Fighting 追问

2018-09-23 15:43

懂了，你的意思是，以前会计做的应收账款不去管，就挂账面上，我这边做好就行了

Fighting 追问

2018-09-23 15:43

其他应付款的话，账面上有钱了就还老板…

Fighting 追问

2018-09-23 15:45

这三年，银行收的钱没开发票，凡是收的现金，刷的卡，都没全部开票，只是家长要开发票才开，并且开的都是公司抬头发票。那既然开票了的肯定都报税的呀

Fighting 追问

2018-09-23 15:46

那会计 银行的基本户做到16年不做了，还有两个一般户都没做外账，我8月才入职，就先调平了银行账，怎么调平的刚说了

Fighting 追问

2018-09-23 15:47

好的我懂了

Fighting 追问

2018-09-23 15:55

三年，家长需要开发票的都开的家长给的公司抬头的发票，并且报税了，其次，银行收的钱（家长刷到对公账户pos机的钱），一部分开了，一部分没开，举个例子，1月份银行收了两笔刷卡，一笔1000，一笔2000，还一笔收的现金500，其中2000的和500的开了公司抬头的发票，另外1000的没开票

Fighting 追问

2018-09-23 15:56

银行账因为法人的疏漏，没跟会计说，导致开的两个一般账户都没让会计做到外账里面，我是今年八月份入职的，就先吧银行账调平了

Fighting 追问

2018-09-23 15:57

现在我的意思是不合适 应收账款就一直挂账面上,我不用管

Fighting 追问

2018-09-23 15:59

另外法人吧17年1月到11月的会计账簿弄丢了，但是我这边有上个会计给的电子账簿，金蝶可以打开

Fighting 追问

2018-09-23 16:00

收的现金做入小金库肯定没事，没开票的钱，都说了，那个会计后面都没有做银行账了，银行账上的钱肯定没有做收入

Fighting 追问

2018-09-23 16:04

应收账款就挂账面上吧不管了，另外公司有个其他应付款、是以前年度每个月问老板借的钱，用于发放每个月员工工资的，这个钱后期我不是吧银行账做了吗，每个月都有进账，这个可以用于提取备用金归还法人以前年度借款吗？ 还是一码归一码，也不管了？

Fighting 追问

2018-09-23 16:09

老师，刚说的老板吧17年1月-11月的纸质账簿弄丢了，我这边有之前会计的账簿，可以用金蝶打开的，应该没事吧？