供应商开票金额10500元，实际收取10000元，优惠500元，这个分录怎么做

老师，你好！我们公司充值10000元作为餐费，对方公司给了500元的优惠，相当于我们实付10000，卡里有10500元，我怎样做会计分录比较合理？

答： 你好，借管理费用招待费10500 贷库存现金10000 营业外收入500

收到发票的金额比实际付款的多40元，是供应商给的优惠，但开票是按优惠之前的金额开的，开的专票，应该怎么入账，发票进项税认证怎么认证？

答： 您好，您可以按照发票账，然后贷方贷其他应付款40，然后那个40就相当于你们法人嗯，付的钱就相当于你们欠法人40块钱。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

采购商品125元，现金优惠5元，这种现金优惠怎么做分录？

答： 优惠的金额计入财务费用-折让