供应商开票金额10500元，实际收取10000元，优惠500元，这个分录怎么做

供应商开票金额10500元，实际收取10000元，优惠500元，这个分录怎么做

答： 借：应付账款 10500 贷：银行存款 10000 库存现金 500【这个500元的现金转入内帐或给老板】

老师，你好！我们公司充值10000元作为餐费，对方公司给了500元的优惠，相当于我们实付10000，卡里有10500元，我怎样做会计分录比较合理？

答： 你好，借管理费用招待费10500 贷库存现金10000 营业外收入500

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，供应商给我们优惠了几百块，但是开票没有，就比如说正常价是1600元，实际只付了1000，但是供应商开票金额是1600元 怎么做账老师

答： 优惠的金额计入营业外收入