营业外收入是不是有问题。第一步是借银行存款3301.87，贷营业外收入3301.87，月底结转借，营业外收入，贷本年利润，但是报表上怎么还体现这笔数字。

人生＆精彩 追问

2018-09-17 10:12

我怎么查这个数字呢？

郭老师 解答

2018-09-17 10:13

你是软件做账吗？能把你的分录截图吗

人生＆精彩 追问

2018-09-17 10:47

嗯嗯，软件做的，我看了，是因为有几笔款收不回来了，做的借，营业外支出，贷其他应收，营业外支出超过了营业外收入。

郭老师 解答

2018-09-17 10:53

你好，营业外支出也有单列的，和这个没有关系，看24行

人生＆精彩 追问

2018-09-17 11:10

老师，你帮我看一下。是哪里出错了

郭老师 解答

2018-09-17 11:19

你好，你的营业外支出是对的，营业外收入本年累计不对，应该是684.23，这个是自动出的吗

人生＆精彩 追问

2018-09-17 11:21

哦哦，我看看，还有一个问题，有一笔罚款，税务说是16年的进项转出，那么我这个数据怎么做会计分录？缴纳金额为7万

郭老师 解答

2018-09-17 11:24

啥税，罚款滞纳金记营业外支出

人生＆精彩 追问

2018-09-17 11:28

就是这个，应该怎么做会计分录？还有附加税我没拍照。

郭老师 解答

2018-09-17 11:38

16年的时候怎么做的